Rad s dokumentom
Rad s dokumentom je jednak radu s bilo kojim dokumentom u programu, u zaglavlju dokumenta morate najpre uneti osnovne podatke o dokumentu:
| • | datum dokumenta |
| • | datum DPO |
| • | deviznu valutu (za devizne dokumente) |
| • | broj dokumenta |
| • | datum PDV |
| • | originalni datum PDV |
| • | opis dokumenta |
| • | datum knjiženja (datum unosa knjiženja) |
Ako je taj dokument ulazna faktura (DFA) još:
| • | datum prijema fakture |
| • | rok plaćanja |
| • | žiro račun i poziv za fakturu (kad unosite žiro račun, možete sebi pomoći tasterom PgDn, s kojom dobijete na ekran Šifarnik partnera, gde možete potražiti potrebnog dobavljača i preneti njegov račun na dokument) |
Kad ste tako uneli podatke za zaglavlje dokumenta, pređite na red stavke dokumenta, u ovom slučaju su to konta i iznosi na potražnoj i dugovnoj strani.
Pošto se poreske knjige vode automatski, važno je da su dokumenti pravilno poknjiženi. Uputstva za pravilno knjiženje PDV možete preneti preko internet stranice preduze?a.
U glavnom meniju imate na raspolaganju neke specifične funkcije:
| • | F3 - uvoz izveštaja |
| • | F7 - priprema platnog naloga |
| • | F9 - štampanje likvidacijskog lista (upotreba funkcija za one, koji imate takav način rada da fakturu najpre unesete u sistem, ispišete likvidacijski list i tek potom date oba dokumenta zajedno na odobrenje i potpis). |
| • | skenirani dokument (s tom funkcijom možete pregledati skenirane dokumente) |
| • | dostup do šifarnika koje tu koristite: |
| • | Valute |
Sve ostale opšte funkcije dokumenta
